問(wèn)題已解決

老師，去年暫估的發(fā)票在今年5.31日之前取得，匯算清繳時(shí)可以扣除嗎？新取得發(fā)票怎么做，暫估的要紅沖嗎？是做到5月份里嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 09:38
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在您匯算清繳前取得 可以扣除 暫估的需要紅沖 做到五月份
2019 05/06 09:39
84784966
2019 05/06 09:46
暫估的金額，和取得發(fā)票的金額不一樣，可以嗎
bamboo老師
2019 05/06 09:51
是比暫估金額小還是大
84784966
2019 05/06 10:05
老師，比暫估的金額小，這樣怎么做
bamboo老師
2019 05/06 10:06
您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
84784966
2019 05/06 10:13
借：庫(kù)存商品 ——，貸：應(yīng)付賬款 這樣做的
84784966
2019 05/06 10:15
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
bamboo老師
2019 05/06 10:19
借：以前年度損益調(diào)整 少暫估金額 貸：應(yīng)付賬款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784966
2019 05/06 10:23
老師，我先要做個(gè)紅沖的分錄，在把我現(xiàn)在收到的發(fā)票做個(gè)分錄，上面寫的以前年度損益調(diào)整，在做一下，是這樣嗎
bamboo老師
2019 05/06 10:24
您沒(méi)有寫暫估的科目 就我這樣寫也可以
84784966
2019 05/06 17:41
你好老師，年度企業(yè)所得稅A表里的一般收入明細(xì)里單位有研發(fā)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)填在哪里？
bamboo老師
2019 05/06 17:43
是您單位有研發(fā)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入么
84784966
2019 05/06 17:54
是這樣的就是從外面采購(gòu)進(jìn)來(lái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，直接銷售出去的。
bamboo老師
2019 05/06 17:58
技術(shù)和服務(wù)費(fèi)是您單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)么
84784966
2019 05/06 18:05
是主營(yíng)收入的一部分，主要是以商品銷售為主
84784966
2019 05/06 18:07
可以填在一般收入明細(xì)表里的其他嗎？ 還是填寫在提供勞務(wù)收入這欄
bamboo老師
2019 05/06 18:10
填在一般收入明細(xì)表里的其他欄里面
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~