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匯算清繳的表怎么填有的表數(shù)過不來那
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怎么過不來啊，同學(xué)
2019 05/06 09:53
84785040 
2019 05/06 10:01
老師我固定資產(chǎn)享受優(yōu)惠政策了一次攤銷了原值2344008.25累計折舊去年全年123692.73填這個表這樣填對嗎
84785040
2019 05/06 10:02
那a105000表數(shù)也沒提取表間過來呀
84785040
2019 05/06 10:03
主表也沒提過來
84785040
2019 05/06 13:28
匯算清繳的表
84785040
2019 05/06 14:00
數(shù)提出來了，請問那匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅怎么做分錄
逸仙老師 
2019 05/06 14:24
一次攤銷了原值怎么還有去年的折舊金額還不到攤銷原值了啊
84785040
2019 05/06 14:27
去年年底一次攤銷的但折舊不是去年已經(jīng)進(jìn)成本了嗎那匯算清繳時不得調(diào)回來嗎，要不不是進(jìn)兩次成本嗎
逸仙老師
2019 05/06 14:39
那你填寫的本年折舊金額就應(yīng)該是原值啊
84785040
2019 05/06 14:42
賬載嗎？那是會計賬上不就應(yīng)該是當(dāng)年提的折舊嗎老師
84785040
2019 05/06 14:45
這是提過來的數(shù)
84785040
2019 05/06 14:46
84785040
2019 05/06 14:46
頭一次把提完的折舊調(diào)回
84785040
2019 05/06 15:23
對不對呀老師
逸仙老師
2019 05/06 23:19
這個填的不對，本年折舊攤銷應(yīng)該填一次性扣除的金額，累計也是這個金額，稅收也一樣，享受加速折舊扣除的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計算的折扣攤銷額是不享受一次性扣除應(yīng)提的折舊攤銷金額
84785040
2019 05/07 09:00
老師匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄怎么做
逸仙老師
2019 05/07 09:02
計提,借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785040
2019 05/07 09:14
不用調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎
逸仙老師
2019 05/07 09:20
匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬
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