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問(wèn)題已解決
老師我們4月份開(kāi)的還是10%的稅票，現(xiàn)在報(bào)稅我該怎么填呢？
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如果是銷售貨物的，在增值稅附表一第三行“銷售貨物9%”這一行填寫(xiě)數(shù)據(jù)
2019 05/06 10:14
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請(qǐng)問(wèn)一下，報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)差額征稅5%的稅票開(kāi)成了6%個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)在報(bào)稅過(guò)不去怎么辦？
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老師，是這樣的，我4月份代開(kāi)了兩張促銷費(fèi)發(fā)票，一張開(kāi)票金額是：6354.47元，增值稅是：185.08元，附加稅是只收城維7%稅后減半得6.48元，個(gè)稅：987.10元；一張稅票是：5516.29元，增值稅是160.67元，附加稅只收城維7%稅后減半得5.62元，個(gè)稅是856.90元。開(kāi)稅票時(shí)忘記把兩張個(gè)稅錢開(kāi)進(jìn)稅票里面了，一共是1844元，但是在自然人扣個(gè)稅款我把這筆錢劃款了，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)這筆錢稅票，我什么算這筆錢進(jìn)稅票里面呢
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填報(bào)表時(shí)的3月開(kāi)票收入的時(shí)候忘記填了，可以在申報(bào)4月報(bào)表的時(shí)候填嗎？
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老師，我們公司去年和政府合作，現(xiàn)在要開(kāi)1000元的稅票，開(kāi)票內(nèi)容為產(chǎn)品費(fèi)和安裝費(fèi)，要控制我們這個(gè)利潤(rùn)，開(kāi)票應(yīng)該怎樣分配這個(gè)比例？
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老師，你好，我們有一家小規(guī)模公司，4月-6月開(kāi)票開(kāi)了115萬(wàn)，現(xiàn)在不是免稅了嗎？申報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該是表里第10行還是第12行？還用填《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》表嗎？
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