問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳表中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表取自哪個(gè)科目？必須和期間費(fèi)用職工薪酬數(shù)字一致嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/06 14:50
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
取自應(yīng)付職工薪酬--工資/社保/工會(huì)經(jīng)費(fèi)/職教費(fèi)/福利費(fèi)明細(xì)科目 該納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)數(shù)等于期間費(fèi)用明細(xì)表第一行職工薪酬的數(shù)字。
2019 05/06 14:54
84785030
2019 05/06 15:06
我們是勞務(wù)公司，管理費(fèi)用職工薪酬為本部員工工資，應(yīng)付職工薪酬包含勞務(wù)派遣工工資+本部員工工資，該納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)數(shù)不等于期間費(fèi)用明細(xì)表第一行職工薪酬的數(shù)字，我們?nèi)ツ甑亩悓忂@么弄的，我覺(jué)得有點(diǎn)奇怪，這數(shù)據(jù)不一致，有問(wèn)題嗎？
張艷老師
2019 05/06 15:22
抱歉，上面回復(fù)中有錯(cuò)誤，是應(yīng)該105050表的合計(jì)數(shù)等于納稅調(diào)整明細(xì)表職工薪酬項(xiàng)目的賬載金額。 這個(gè)105050的合計(jì)數(shù)不一定等于期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬的數(shù)字的。
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