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老師，工商年報(bào)的這些數(shù)據(jù)需要根據(jù)什么時(shí)候的報(bào)表來填寫呢
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你好，根據(jù)2018年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)數(shù)據(jù)填寫
2019 05/07 09:10
84784978 
2019 05/07 09:16
請(qǐng)問2018年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)是哪一份呢
手頭上有2018.12.31的月報(bào)，和2018第四季度的季報(bào)，是要用哪一份的數(shù)據(jù)呢
彩麗老師 
2019 05/07 09:17
可以用2018.12.31的月報(bào)的本年累計(jì)金額填
84784978
2019 05/07 09:21
凈利潤(rùn)/利潤(rùn)總額那些，也按2018.12.31的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)嗎
彩麗老師
2019 05/07 09:24
凈利潤(rùn)/利潤(rùn)總額都可以用2018.12.31的月報(bào)的本年累計(jì)金額填
84784978
2019 05/07 09:26
利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，企業(yè)實(shí)際虧損是看哪一個(gè)數(shù)呢，兩者有什么關(guān)系呢
彩麗老師
2019 05/07 09:31
利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)是當(dāng)年的盈利情況。
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是企業(yè)成立以來總體未分配的利潤(rùn)情況。
2018年的工商年報(bào)，根據(jù)2018年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填。
84784978
2019 05/07 09:48
好的，工商年報(bào)上的納稅總額是填哪張報(bào)表的數(shù)據(jù)呢，哪里有體現(xiàn)納稅總額呢
84784978
2019 05/07 09:53
那2018.12.31資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是說明什么呢
彩麗老師
2019 05/07 10:00
納稅總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
84784978
2019 05/07 10:08
納稅總額不包括增值稅和其他稅費(fèi)對(duì)嗎
84784978
2019 05/07 10:09
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，因?yàn)槊總€(gè)月代繳之后又扣回來，所以余額是0
彩麗老師
2019 05/07 10:10
納稅總額包括增值稅和其他稅費(fèi)，只是不包含個(gè)人所得稅（員工承擔(dān)的）。
84784978
2019 05/07 10:12
是直接看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬就可以對(duì)嗎，是借方39萬元，這樣的數(shù)據(jù)是說明什么情況呢
彩麗老師
2019 05/07 10:15
應(yīng)交稅費(fèi)借方39萬元表示有多交、預(yù)繳、留抵稅
84784978
2019 05/07 10:16
好的，那工商年報(bào)納稅總額的數(shù)據(jù)是直接填：39萬，對(duì)嗎？
彩麗老師
2019 05/07 10:19
你把2018年的科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)截圖發(fā)給我 看下
84784978
2019 05/07 10:22
老師，這樣子的
84784978
2019 05/07 10:43
老師，這樣能看得清楚嗎
彩麗老師
2019 05/07 10:47
你這個(gè)明細(xì)科目設(shè)置得有點(diǎn)多，需要你自己再根據(jù)公司情況再算一下。
原則是這樣的，工商年報(bào)納稅總額=2018年繳納增值稅+城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育附加+印花稅+企業(yè)所得稅
84784978
2019 05/07 10:54
好的，謝謝老師的耐心講解
彩麗老師
2019 05/07 10:55
不客氣，祝你生活愉快！
彩麗老師
2019 05/07 10:57
如果你對(duì)解答滿意，請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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