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實(shí)務(wù)
問題已解決
2018年匯算清繳，選擇109小型微利企業(yè)為“是”，小型微利企業(yè)“主要股東及分紅情況”為免填項(xiàng)目；表單《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）及《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）免于填報(bào)。 股東信息也不用填了，是嗎？
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是的，是小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目
2019 05/08 10:20
84784963 
2019 05/08 10:34
那今年的匯算清繳幾乎不用填寫什么表了
馮慧老師 
2019 05/08 14:10
大部分信息都集中在主表了
84784963
2019 05/08 20:05
老師，我的申報(bào)表2018年利潤是一379057.6，可以以后年度扣除，按照這個(gè)表上的數(shù)字，以后年度我只能扣除一265887.28嗎？
84784963
2019 05/08 20:09
還是說，上面的免填項(xiàng)目104000期間費(fèi)用，我不用填寫數(shù)字？
84784963
2019 05/08 20:19
還是我的105000填錯(cuò)了？113170.32應(yīng)該是0？我們不用交所得稅，因?yàn)槭秦?fù)利潤
馮慧老師
2019 05/09 08:25
113170.32是您的調(diào)增項(xiàng)目，是由A105000表過渡過來的，您需要檢查您的A105000表是否填對
84784963
2019 05/09 08:27
正常都是可以全部扣除的，按道理105000應(yīng)納稅額調(diào)增應(yīng)該是0，才對吧
馮慧老師
2019 05/09 11:28
您檢查一下A105000的項(xiàng)目是否有做的不合適的，謝謝
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