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匯算清繳時，利息收入及傭金和手續(xù)費支出要做納稅調(diào)整嗎？
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你好！收入不用，傭金及手續(xù)費要有發(fā)票。
2019 05/08 11:33
84785003 
2019 05/08 11:34
嗯，好的
宋生老師 
2019 05/08 11:38
您好1歡迎下次再來探討。
84785003
2019 05/09 09:52
老師，您好！19年我調(diào)減了18年的成本，利潤增加，利潤分配增加，貨幣資金減少，18年的報表要修改嗎？修改后18年底的貨幣資金又對不上，要怎么辦呢？
宋生老師
2019 05/09 10:21
你好！你是怎么做的。計入以前年度損益嗎？
84785003
2019 05/09 10:24
我直接做的補(bǔ)稅分錄：借：利潤分配-未分配利潤；貸：銀行存款
宋生老師
2019 05/09 10:33
你好！這樣肯定不對的。你要做，是應(yīng)該修改18年的報表才會對的上。
84785003
2019 05/09 10:38
那我要怎么做呢？
宋生老師
2019 05/09 10:41
您好！建議調(diào)整18年分錄，并重新申報18年報表。
84785003
2019 05/09 10:58
18年的分錄要怎么調(diào)整呢
宋生老師
2019 05/09 11:07
你好！借庫存商品等 貸主營業(yè)務(wù)成本。
84785003
2019 05/09 11:10
我們是咨詢公司，付的咨詢勞務(wù)費，當(dāng)時做的是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款。
宋生老師
2019 05/09 13:50
你好！那你有沒有發(fā)票的呢
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