問(wèn)題已解決

老師好，去年的無(wú)票收入到現(xiàn)在一直也沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有在賬上確認(rèn)收入?，F(xiàn)在做所得稅匯算清繳，這部分收入該怎么辦，還在賬上顯示著預(yù)收賬款。

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/08 15:49
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳可以不用調(diào)整，但是增值稅需要預(yù)繳。
2019 05/08 15:53
84785041
2019 05/08 16:01
匯算清繳的時(shí)候這部分無(wú)票收入不用繳企業(yè)所得稅嗎？那不就是偷漏稅了？增值稅我在下次申報(bào)的時(shí)候可以把無(wú)票部分填進(jìn)去。
耿老師
2019 05/08 16:06
你好，所以讓你先補(bǔ)交上增值稅。10，然后，今年在確認(rèn)你的無(wú)票收入就可以，否則會(huì)產(chǎn)生滯納金。
84785041
2019 05/08 16:10
去年的稅率是16%。今年在補(bǔ)交增值稅的時(shí)候還按16%來(lái)算嗎？
耿老師
2019 05/08 16:14
你好，是的?？梢园慈ツ甑亩惵恃a(bǔ)交增值稅。
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