問(wèn)題已解決

匯算清繳因填報(bào)A105120導(dǎo)致A100000與A104000表數(shù)額不一致，系統(tǒng)提示修改

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 09:54
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
絕不會(huì)因A105120導(dǎo)致A10000與A104000不同，顯然你在A105120或者A104000有錯(cuò)誤，你可以根據(jù)賬簿檢查這兩張表
2019 05/09 10:17
84784961
2019 05/09 10:35
老師，我們這個(gè)行業(yè)要沖減未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，導(dǎo)致兩張表不相符
三寶老師
2019 05/09 11:26
你A105120填錯(cuò)了，應(yīng)該是賬載金額填賬面金額，稅務(wù)金額填0，這樣，就沖減掉了，不是讓你減少賬面金額
84784961
2019 05/09 11:45
老師，我按照你的方法改過(guò)來(lái)了，但還是提示不符合條件，100000與104000的數(shù)還是對(duì)不起來(lái)
三寶老師
2019 05/09 11:52
你這不涉及A104000表，你A104000和A10000必須按賬面金額填寫(xiě)
84784961
2019 05/09 12:03
老師，沖減未到期責(zé)任準(zhǔn)備金也同時(shí)沖減管理費(fèi)用，104000的管理費(fèi)用是沖減前的數(shù)值，100000的管理費(fèi)用是系統(tǒng)自動(dòng)生成的沖減后的數(shù)值，這兩個(gè)數(shù)值不相符，我應(yīng)該怎么做調(diào)整
三寶老師
2019 05/09 12:57
管理費(fèi)用不用調(diào)整
84784961
2019 05/09 14:19
老師，不做調(diào)整的話(huà)，兩個(gè)表數(shù)值不相等，還是提示要修改
三寶老師
2019 05/09 14:33
我實(shí)驗(yàn)了幾次，填寫(xiě)A105120是不會(huì)影響A104000的表的，因?yàn)榭床坏侥闾畹木唧w情況，，你最好咨詢(xún)你當(dāng)?shù)?2366，可以讓他們幫你遠(yuǎn)程看下是你填寫(xiě)的情況還是申報(bào)系統(tǒng)的問(wèn)題
84784961
2019 05/09 14:38
老師，填寫(xiě)105120不影響104000，但會(huì)影響100000，導(dǎo)致兩個(gè)表數(shù)值不相等。還有謝謝老師一直耐心解答
三寶老師
2019 05/09 15:29
填寫(xiě)105120不影響104000，但會(huì)影響100000，但不涉及A100000的期間費(fèi)用項(xiàng)目，不會(huì)照成A104000和主表的期間費(fèi)用不一致 你那提示不一致，不是因?yàn)檎{(diào)整了A105120導(dǎo)致，是你沒(méi)按賬簿金額填寫(xiě)
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