問(wèn)題已解決

建筑工程合同造價(jià)1350萬(wàn),合同簽一般計(jì)稅(9%普票),銷售方開票時(shí)稅率開成3%(180萬(wàn),跨年度),后續(xù)銷方開具正確稅率9%發(fā)票,工程竣工驗(yàn)收了,銷售方公司注銷時(shí),要清算清需不需把原開錯(cuò)稅率(3%)發(fā)票沖紅,再開9%,補(bǔ)交增值稅?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/09 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)稍等,我看下哦
2019 05/09 15:55
樸老師
2019 05/09 16:02
您好,建議按照正確的開具,對(duì)于銷售方來(lái)說(shuō)屬于少繳了稅金 對(duì)于你方來(lái)說(shuō)影響不大 但是也有可能稅務(wù)不讓抵扣的風(fēng)險(xiǎn)(企業(yè)所得稅)
84784973
2019 05/09 16:18
我是銷售方
84784973
2019 05/09 16:22
我是銷售方,是銷售方開錯(cuò)了,公司要注銷時(shí),會(huì)不會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)交稅的問(wèn)題?
樸老師
2019 05/09 16:32
您好,稅務(wù)局查的不嚴(yán)發(fā)現(xiàn)不了,查的嚴(yán)了發(fā)現(xiàn)了就會(huì)讓補(bǔ)繳了
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