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小企業(yè)會計準則 跨年調(diào)增管理費用 怎么做分錄
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你好，借；利潤分配——未分配利潤，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2019 05/09 15:35
84784998 
2019 05/09 15:41
不用管理費用這個科目嗎？ 老師能回答明白一點嗎
鄒老師 
2019 05/09 15:49
你好，因為是 小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，如果有就通過以前年度損益調(diào)整科目核算的，所以就通過了利潤分配——未分配利潤科目來調(diào)整
因為是跨年的費用，就不能直接用管理費用科目調(diào)整的
84784998
2019 05/09 16:07
我公司2018年有一筆管理費用5萬元已經(jīng)做賬了，但是到2019年還沒有發(fā)票，這樣情況也是這樣做分錄嗎
鄒老師
2019 05/09 16:12
你好，你是需要把這5萬沖銷？
84784998
2019 05/09 16:18
老師 是的 我今年沒有發(fā)票 不能直接紅沖憑證嗎？
鄒老師
2019 05/09 16:19
你好，可以做之前無票費用分錄相反分錄沖銷，涉及損益科目計入 利潤分配——未分配利潤
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