問題已解決

老師，建筑小規(guī)模納稅人，請問2018的項(xiàng)目，2019五月才送來成本票，之前暫估了成本，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么辦呢

84784979| 提問時(shí)間：2019 05/10 09:37
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí)，取得了之前發(fā)生的發(fā)票，是可以在當(dāng)期所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除的。 只需要將暫估成本分錄紅沖，按實(shí)際取得發(fā)票的金額重新入賬就是了，如果金額沒有差異，直接將發(fā)票貼到原憑證后面就是了。
2019 05/10 09:41
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