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匯算清繳時(shí)上年暫估的成本今年調(diào)減要寫在那張表里面寫在哪一行？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/11 20:48
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
上年暫估成本，應(yīng)該在上年匯算清繳調(diào)減 納稅調(diào)整明細(xì)表，第十四欄，與收入無(wú)關(guān)的支出
2019 05/11 21:05
84784958
2019 05/11 21:19
調(diào)賬怎么處理，分錄怎么寫
三寶老師
2019 05/11 21:25
不需要調(diào)賬。匯算清繳納稅調(diào)整是在利潤(rùn)表基礎(chǔ)上調(diào)整應(yīng)納稅額。
84784958
2019 05/11 21:30
不調(diào)賬去年暫估的成本就多了，會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符啊，
三寶老師
2019 05/11 21:34
那你去年暫估的意義何在？又不能稅前扣除，賬上還要調(diào)整。今年調(diào)整的話，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
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