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問(wèn)題已解決
老師，去年4月添加的固定資產(chǎn)一直未計(jì)提折舊，匯算清繳時(shí)可有影響
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學(xué)員你好！可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)提折舊，進(jìn)行納稅調(diào)減。
2019 05/12 14:33
叮當(dāng)老師 
2019 05/12 17:05
填在第二列第三列。
叮當(dāng)老師
2019 05/12 17:30
叉車可以做其他運(yùn)輸工具（四），空調(diào)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具等（三）
叮當(dāng)老師
2019 05/13 14:21
學(xué)員你好！你補(bǔ)提折舊的話是增加了費(fèi)用哦，應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減。直接填在你已經(jīng)填了數(shù)字的那2行后面緊挨著的第2列（填2018年的折舊）第3列（填買進(jìn)了固定資產(chǎn)之后所有的折舊）。
叮當(dāng)老師
2019 05/13 14:29
你好！根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，本期費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在本期內(nèi)稅前扣除哦，無(wú)正當(dāng)原因不稅前扣除的，以后年度沒(méi)法再扣除呢。
叮當(dāng)老師
2019 05/13 14:34
你將賬載金額的本年折舊填過(guò)去，賬載金額改成零（因?yàn)槟闳ツ曩~上沒(méi)有折舊數(shù)據(jù)）
叮當(dāng)老師
2019 05/13 18:44
你好！匯算清繳就是調(diào)整上一年稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則入賬時(shí)間不同的，不會(huì)沖突的，沖突了也全部以稅法為準(zhǔn)（匯算清繳為準(zhǔn)）。
84785011 
2019 05/12 16:16
具體怎么操作？老師還有賬務(wù)怎么處理？
84785011
2019 05/12 16:38
老師幫我看看怎么填？
84785011
2019 05/12 17:09
一個(gè)是生產(chǎn)用的叉車，一個(gè)是空調(diào)
84785011
2019 05/12 17:09
辦公室的
84785011
2019 05/13 13:39
還是不太會(huì)填，要納稅調(diào)增嗎？麻煩老師在說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
84785011
2019 05/13 14:27
老師那本次不不補(bǔ)提可以嗎？
84785011
2019 05/13 14:30
是這樣填的嗎？稅收金額這一塊怎么填？
84785011
2019 05/13 14:45
老師是這樣的嗎？但是我發(fā)現(xiàn)我改動(dòng)以后所得稅年度申報(bào)表并沒(méi)有改動(dòng)
84785011
2019 05/13 14:52
還有老師，年報(bào)上是這樣填的有沒(méi)有沖突？
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