问题已解决
.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【12605381.76】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報。疑問:年報提交時風(fēng)險提示顯示上面的提示,職工教育經(jīng)費(fèi)支出這項我們公司沒有的,我不需要填寫的吧
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速问速答對的,沒有發(fā)生不需要填寫的。可以忽略這個提示
2019 05/13 13:39
84785037
2019 05/13 13:46
我的數(shù)據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)和財務(wù)報表報送的數(shù)據(jù)不符,我要更新財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是要到稅局去變更嗎? 但在電子稅務(wù)局又可以修改呢
答疑郭老師
2019 05/13 14:10
季度報表不對嗎。得去稅務(wù)局修改
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