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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是稅收金額是實(shí)際發(fā)的但是上年匯算清繳是別的會(huì)計(jì)報(bào)的賬載金額和稅收金額一致實(shí)際發(fā)放的少 這是去年那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)的
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上一年的你可以不用作調(diào)整，等到稅務(wù)稽查時(shí)再說，你只將你自己的今年的申報(bào)正確就可以。
2019 05/13 15:15
84785042 
2019 05/13 15:25
那今年的應(yīng)付職工薪酬就是全年貸方數(shù)稅收就是全年的借方數(shù)對(duì)吧
姜老師 
2019 05/13 15:27
對(duì)的，借方是今年的稅收金額，貸方是賬載金額。
84785042
2019 05/13 15:31
但是賬上還有16853是上年的呢就這末再賬上掛著是嗎
姜老師
2019 05/13 15:32
上年的應(yīng)付職工薪酬是今年發(fā)放的嗎？還是去年已經(jīng)發(fā)放？
84785042
2019 05/13 15:49
那我賬上的上年末的應(yīng)付職工薪酬貸方余額做什么分錄抵減了呀
姜老師
2019 05/13 15:51
實(shí)際將計(jì)提的工資額發(fā)放出去，貸方金額就減少了。
84785042
2019 05/13 16:24
能是就是在去年做匯算清繳時(shí)稅收金額10萬和實(shí)際發(fā)放9萬賬載金額10萬上年末還有1萬在貸方呢那今年我怎么做調(diào)整呢但是表上都顯示全部放了那一部分錢還在賬上掛著嗎？
姜老師
2019 05/13 16:46
已經(jīng)發(fā)放賬上就沒有了?，F(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額就應(yīng)該是應(yīng)發(fā)未發(fā)的金額。
84785042
2019 05/13 16:47
但是賬上還掛著呢怎么辦呀
84785042
2019 05/13 17:27
就是上年匯算清繳表是顯示全部發(fā)放但賬上還有余額怎么辦呢
姜老師
2019 05/13 17:52
發(fā)放出去就可以，賬上掛著說明你沒有發(fā)出去，和上年匯算沒有關(guān)系。
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