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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下增值稅稅控服務(wù)費(fèi)280申報(bào)的時(shí)候應(yīng)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表哪一欄
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2019 05/14 09:13
84784957 
2019 05/14 09:13
第16欄對(duì)不對(duì)
張艷老師 
2019 05/14 09:15
這個(gè)是不填寫(xiě)到主表第16行的。您是一般納稅人，需要填寫(xiě)附表四和減免稅明細(xì)表。
84784957
2019 05/14 09:17
添過(guò)了
84784957
2019 05/14 09:17
主表里不體現(xiàn)嗎？
84784957
2019 05/14 09:18
張艷老師
2019 05/14 09:23
想確認(rèn)一下這個(gè)280，是當(dāng)期要抵減的，還是之前已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)附表四和減免稅申報(bào)表？
主表會(huì)自動(dòng)帶數(shù)的。
84784957
2019 05/14 09:28
之前沒(méi)有填寫(xiě)
張艷老師
2019 05/14 09:30
那您的減免稅明細(xì)表填寫(xiě)的不對(duì)，不是在期初余額欄填寫(xiě)的，而是要填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”欄次的。
會(huì)在主表第23欄帶出這個(gè)280的。您試一下
84784957
2019 05/14 09:30
好像是有留抵就不能填寫(xiě)了
張艷老師
2019 05/14 09:32
這個(gè)應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)系的，只是如果進(jìn)項(xiàng)稅額形成期末留底的話，這個(gè)280就只填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”就是了，就是不填寫(xiě)第4欄“本期實(shí)際抵減稅額”欄次。
84784957
2019 05/14 09:33
余額是系統(tǒng)生成不是我自己填的
張艷老師
2019 05/14 09:36
1、您把附表四也截圖上來(lái)？
2、您公司當(dāng)期是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)嗎？
84784957
2019 05/14 09:37
我留到下月再抵減，應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是不包括不開(kāi)票收入嗎？
84784957
2019 05/14 09:38
84784957
2019 05/14 09:39
張艷老師
2019 05/14 09:41
1、您的附表四也是填寫(xiě)錯(cuò)的。
2、應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是不包括不開(kāi)票收入嗎？--包括的，但是這個(gè)未開(kāi)票收入是要填寫(xiě)到附表一的。
3、您是想這個(gè)280這月抵減，還是下月抵減？
84784957
2019 05/14 09:41
267.83，是這個(gè)數(shù)我如果280一填表就錯(cuò)了我要是填寫(xiě)200就可以，余67.83
84784957
2019 05/14 09:44
下個(gè)月在抵減
84784957
2019 05/14 09:45
填過(guò)了
張艷老師
2019 05/14 09:46
這樣的話，您需要填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表：“本期發(fā)生額”填寫(xiě)280，“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)200
84784957
2019 05/14 09:47
我這個(gè)月不抵減可以嗎？
84784957
2019 05/14 09:48
張艷老師
2019 05/14 10:07
我這個(gè)月不抵減可以嗎？--可以的，這樣的話，“本期實(shí)際抵減稅額”填寫(xiě)0，此部分就會(huì)形成留底，形成下期的“期初余額”
注意您最近新上傳的那個(gè)表格，期初余額不是填寫(xiě)280的，這個(gè)期初余額是上面未實(shí)際抵減，才會(huì)在下期或以后期間，自動(dòng)帶到“期初余額”欄的。
84784957
2019 05/14 10:14
三月份的時(shí)候沒(méi)有抵減留下來(lái)的，如果抵減的話會(huì)計(jì)分錄一定要做進(jìn)去?。坎蝗坏挚垲~不一樣了
張艷老師
2019 05/14 10:16
三月份的時(shí)候沒(méi)有抵減留下來(lái)的話，四月份申報(bào)表就不會(huì)有“期初余額”，所以這里您填寫(xiě)錯(cuò)了。
按照上面的回復(fù)填寫(xiě)。
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