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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，出口了貨樣廣告品，報(bào)關(guān)也是貨樣廣告品，但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)過免稅收入了。到明年4月份前還要做視同內(nèi)銷嗎？另外還有一個(gè)貨樣廣告品是報(bào)的一般貿(mào)易沒報(bào)貨樣廣告品，當(dāng)月也做免稅收入了。也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。明年4月份前這兩票應(yīng)該怎么做賬務(wù)和稅務(wù)處理？謝謝！
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您好，那就正常申報(bào)免稅的，只是不退誰，不需要視同內(nèi)銷的，
2019 05/15 12:08
84784987 
2019 05/15 12:19
可是稅局說沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要視同內(nèi)銷繳稅的。
文老師 
2019 05/15 12:35
哦，您是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，無法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要按照視同內(nèi)銷處理
84784987
2019 05/15 12:38
是現(xiàn)在還是明年4月份做視同內(nèi)銷呢？
文老師
2019 05/15 13:06
可以現(xiàn)在就做視同銷售的
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