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問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí),賬上工資是10000,實(shí)際是12000,少記了2000,賬載金額和實(shí)際金額,和稅收金額怎樣填,填多少
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若只是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，賬載金額和實(shí)際金額,和稅收金額均填12000
2019 05/16 17:08
84785024 
2019 05/16 17:09
是當(dāng)時(shí)少記了,應(yīng)該是三個(gè)人的工資,只記了一個(gè)人的工資
84785024
2019 05/17 09:58
三個(gè)人的工資應(yīng)是36000,只記了一個(gè)人的工資12000,納稅清繳時(shí)怎樣調(diào)整,,賬載金額和實(shí)際金額,和稅收金額怎樣填
文文老師 
2019 05/17 10:21
剩余二人沒(méi)有計(jì)提，也沒(méi)有發(fā)放嗎？
84785024
2019 05/17 10:29
是的,沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放
文文老師
2019 05/17 10:53
沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放，不影響損益，按12000申報(bào)
84785024
2019 05/17 10:57
2018年不加這個(gè)費(fèi)用,我就會(huì)交企業(yè)所得稅了,這得把這個(gè)費(fèi)用補(bǔ)上
文文老師
2019 05/17 11:00
沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放，不能做為18年費(fèi)用，也不能稅前扣除
84785024
2019 05/17 11:25
那匯算清繳時(shí),不能補(bǔ)記費(fèi)用么,實(shí)際上就是2018年的費(fèi)用啊
文文老師
2019 05/17 11:34
但沒(méi)有發(fā)放，是不能做為稅前扣除的
84785024
2019 05/17 11:40
我說(shuō)的沒(méi)有發(fā)放是2018年沒(méi)有發(fā)放,2019年1月一次性結(jié)清了
文文老師
2019 05/17 12:15
那在發(fā)放月份，需要做分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
才可以做為18年費(fèi)用稅前扣除
84785024
2019 05/17 13:18
發(fā)的工資是用現(xiàn)金發(fā)的，開(kāi)的收據(jù)，有電話(huà)和身份證號(hào)，可以么
文文老師
2019 05/17 13:37
發(fā)的工資是用現(xiàn)金發(fā)的，可以。但建議公賬發(fā)放工資
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