問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳中A104000期間費(fèi)用明細(xì)表下的職工薪酬與A105050職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細(xì)表有勾稽關(guān)系嗎？ 比如，個(gè)稅申報(bào)是79900，但賬面計(jì)提是106670，發(fā)放是104670，這種情況如何調(diào)整填報(bào)

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/19 09:29
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按國(guó)稅函（2009）3號(hào)，代扣個(gè)稅的工資才能稅前列支，所以，超過(guò)79900的，要納稅調(diào)整
2019 05/19 09:34
84785038
2019 05/19 10:03
怎么調(diào)增呀
老江老師
2019 05/19 10:03
職工薪酬與A105050職工薪酬支出表，稅收金額為7990
84785038
2019 05/19 10:54
我可以把多支出的工資放到勞務(wù)費(fèi)里嗎？然后A105050表賬載金額與稅收金額按個(gè)稅申報(bào)數(shù)填寫(xiě)
老江老師
2019 05/19 10:56
可以呀，但這么做，風(fēng)險(xiǎn)還是存在的！
84785038
2019 05/19 11:07
什么風(fēng)險(xiǎn)
老江老師
2019 05/19 11:10
勞務(wù)，咱也有代扣代繳義務(wù)呀
84785038
2019 05/19 13:25
老師，那怎么調(diào)整才正確了，我?guī)ど蠈?shí)發(fā)金額106670元，個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填報(bào)是79900元
老江老師
2019 05/19 14:53
勞務(wù)，也有代扣，那就沒(méi)有問(wèn)題！ 可以按你的辦法，把勞務(wù)部分工資移到勞務(wù)費(fèi)中
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