問(wèn)題已解決

老師，我們公司是培訓(xùn)企業(yè)，我們是總部的一個(gè)分校，學(xué)員學(xué)費(fèi)收款方式有銀行，支付寶和易寶收費(fèi)，收入自動(dòng)歸集到總部，走往來(lái)科目，我想問(wèn)一下期末對(duì)賬時(shí)所發(fā)生的科目余額都需要和什么對(duì)??？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/20 22:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
余額表與總賬對(duì)上就可以
2019 05/21 09:51
84784955
2019 05/21 21:43
老師，我們公司的憑證都是招生錄入學(xué)員學(xué)費(fèi)自動(dòng)對(duì)接到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，生產(chǎn)憑證，不需要每比做賬，只是需要通過(guò)對(duì)賬找差異然后做幾筆補(bǔ)充分錄即可
84784955
2019 05/21 21:45
這種情況應(yīng)該是通過(guò)對(duì)賬找出應(yīng)該補(bǔ)充哪幾筆分錄，不需要對(duì)余額表和總賬，這都是自動(dòng)對(duì)接過(guò)來(lái)的，所以不太清楚應(yīng)該對(duì)哪些了
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