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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，這句話帶表是什么？
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之前認(rèn)證的，但是暫時(shí)沒有抵扣的。舉個(gè)例子，4月認(rèn)證了，但是4月沒申報(bào)抵扣。5月的時(shí)候申報(bào)抵扣。就寫在這欄。
2019 05/21 12:06
84784956 
2019 05/21 12:35
老師，我進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)是106508.86,但是申報(bào)表上為什么沒顯示呢？
答疑陳園老師 
2019 05/21 12:42
你把附表2保存，主表刷新一下。試試
84784956
2019 05/21 12:48
還是沒用啊，什么原因？
84784956
2019 05/21 12:50
老師，其他一欄下面，本期認(rèn)證相符專票代表什么？
答疑陳園老師
2019 05/21 12:53
其他的一些發(fā)票，不是銷售服務(wù)啊，機(jī)動(dòng)車發(fā)票啊之類的。
這個(gè)情況你聯(lián)系下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，是不是稅務(wù)系統(tǒng)的問題。
84784956
2019 05/21 13:12
老師，我們公司一年都沒有銷項(xiàng)稅，只有四月份有，我們?nèi)ツ?月份的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票（已經(jīng)認(rèn)證）還可以抵扣嗎？
答疑陳園老師
2019 05/21 13:15
當(dāng)時(shí)是做的留抵還是做的已認(rèn)證未抵扣呢？？我看你的主表上有留抵金額。
84784956
2019 05/21 13:20
我們公司2018年3月份成立，給代理記賬公司做的，一直是零申報(bào)，直到3月底開過發(fā)票，那個(gè)我4月份，是我用電腦自動(dòng)填表報(bào)稅的……我也不知道那個(gè)留底是什么……
答疑陳園老師
2019 05/21 13:31
留抵就是之前當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期抵扣的部分，申報(bào)時(shí)填在附表二的第二欄的金額。
你可以問問你的代賬公司，之前增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理的
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