問(wèn)題已解決

老師，年報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)表，第一欄是資產(chǎn)原值，第二欄本年的折舊攤銷額，第三欄填的是從開(kāi)始提折舊到去年的折舊總額，那第四欄資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)是填什么 第五欄稅收折舊攤銷額又是填什么數(shù)據(jù) 第八欄累計(jì)折舊攤銷額又是填什么數(shù)據(jù)！

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 17:35
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你沒(méi)有加速折舊的，第4欄和第1欄一致，第5欄和第2欄，第8欄和第3欄一致
2019 05/21 18:10
84784971
2019 05/21 19:13
老師，沒(méi)有理解為什么第四欄資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，就是第一欄的資產(chǎn)原值
辜老師
2019 05/21 20:48
他是稅務(wù)上的計(jì)稅基礎(chǔ)，就是稅務(wù)上的入賬成本
84784971
2019 05/21 22:37
第五欄稅收折舊攤銷額和第二欄本年折舊攤銷額一致，意思是稅收折舊攤銷額就是2018年一年的折舊攤銷額，對(duì)嗎？
辜老師
2019 05/22 08:51
是的，稅收金額就是你可以稅前扣除的金額
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