問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中，資產(chǎn)損失帳載金額和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，分別填什么

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/22 16:36
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，其實(shí)這個(gè)代表的是，賬載金額是填到賬載金額，稅務(wù)認(rèn)可的填資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)。 如果你單位沒(méi)有其它的什么問(wèn)題的情況下，這兩個(gè)金額填一樣的就好了。這樣就不會(huì)納稅調(diào)整了。我這么說(shuō)你明白了嗎？如果懂了記得點(diǎn)結(jié)束并評(píng)價(jià)喲。
2019 05/22 17:27
84785030
2019 05/22 18:39
就是填營(yíng)業(yè)外支出那個(gè)數(shù)字嗎？比如我營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn)，資產(chǎn)處置收入1萬(wàn)，然后我要把這個(gè)調(diào)增調(diào)回去交所得稅，那我計(jì)稅金額是填多少
何江何老師
2019 05/22 18:42
稅務(wù)填9萬(wàn)元，就可以的
84785030
2019 05/22 18:45
這1萬(wàn)不用交所得稅嗎，這是為什么
何江何老師
2019 05/23 14:40
不是的，而這企業(yè)認(rèn)可10萬(wàn)，稅務(wù)認(rèn)可9萬(wàn)，這差的一萬(wàn)要多少所得稅的。稅務(wù)的都比我們企業(yè)的嚴(yán)。 祝順利。如果沒(méi)有問(wèn)題了記得點(diǎn)結(jié)束并五星好評(píng)。
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