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問題已解決
請問老師，：資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計的期末余額與負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計的期末余額數(shù)不相同，原因在哪里呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！核對一下你們的科目‘表看看哪里出的問題
2019 05/23 15:25
84785011 
2019 05/23 15:26
看哪個表
耿老師 
2019 05/23 15:36
你好！你們的科目余額表就可以
84785011
2019 05/23 15:37
我看了，科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是一致的
耿老師
2019 05/23 15:40
你好！那應(yīng)該是平衡的，科目和報表項目都核對了？沒有差額！
84785011
2019 05/23 15:41
沒有差額
耿老師
2019 05/23 15:42
你好！你月末做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？把報表和科目余額表截圖看看
84785011
2019 05/23 15:49
84785011
2019 05/23 15:49
84785011
2019 05/23 15:50
84785011
2019 05/23 15:50
84785011
2019 05/23 15:50
老師看得清楚嗎？
耿老師
2019 05/23 15:56
你們是哪一年成立的？怎么沒有未分配利潤？數(shù)字看不太清楚
84785011
2019 05/23 15:58
這是我接原會計的資料，
耿老師
2019 05/23 16:06
科目余額表只要一級科目的有嗎？
84785011
2019 05/23 16:08
耿老師
2019 05/23 16:14
你好！工程施工你沒有填寫啊，應(yīng)該是在存貨里
84785011
2019 05/23 16:19
哦，我明白了她當(dāng)月沒結(jié)轉(zhuǎn)，我問問她，謝謝耿老師的耐心解答，以后有問題還想您幫解答，該怎么找你呢
耿老師
2019 05/23 16:22
你好！可以在這里直接選擇我回答就可以
84785011
2019 05/23 16:26
是在首頁找老師那直接找您對嗎？
耿老師
2019 05/23 16:48
你好！應(yīng)該是的，可以直接制定老師回答
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描述你的問題，直接向老師提問
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