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上年度做錯憑證，上年度分錄 計提了未交稅金借：稅金及附加 10 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10. 增值稅是不用計提，我現(xiàn)在可以怎么更正呢？
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借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:以前年度損益調(diào)整
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2019 05/23 23:36
84785039 
2019 05/24 10:24
我是計提錯了，用轉(zhuǎn)出未交增值稅不對吧，這樣會不會比較合適。 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅)
貸:以前年度損益調(diào)整
玲子 
2019 05/24 10:29
我的分錄是對的，你當(dāng)時是計提增值稅搞錯了
84785039
2019 05/24 10:40
轉(zhuǎn)出的話我的未交增值稅科目余額還是不對呀
玲子
2019 05/24 11:16
哪里不對呢，正確的賬務(wù)處理，一般不會說有哪里不對的
84785039
2019 05/24 11:46
我之前計提錯了，計提了不應(yīng)該計提的稅，但是在申報中沒有多繳稅，如果填在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，那我的未交增值稅科目明細表還是和申報數(shù)據(jù)對不上呀
玲子
2019 05/24 12:49
你的申報不是跟實際不一致嗎，你在當(dāng)期把這個稅先交上
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