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老師你好！我們是事業(yè)單位，去年審計要求把事業(yè)基金賬戶余額轉(zhuǎn)入非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)科目，今年對軟件進(jìn)行了升級，事業(yè)基金科目轉(zhuǎn)到哪里呢？
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事業(yè)基金科目余額財務(wù)賬的期初余額是累計盈余科目，預(yù)算科目是借：資金結(jié)存 貸：非財政補助結(jié)余。
2019 05/24 16:11
84784978 
2019 05/24 17:11
沒有收到現(xiàn)金，預(yù)算科目用資金結(jié)存那財務(wù)科目的借方用什么?
姜老師 
2019 05/24 17:20
財務(wù)會計是累計盈余科目。原來的事業(yè)基金現(xiàn)在是累計盈余，自己設(shè)置二級明細(xì)科目。
84784978
2019 05/24 17:46
財務(wù)會計是借累計盈余
貸事業(yè)基金，
預(yù)算會計是借資金結(jié)存
貸非財政補助結(jié)余
可是財務(wù)會計現(xiàn)在沒有事業(yè)基金這個科目，還有預(yù)算會計沒有非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)這個科目呀？
姜老師
2019 05/24 19:05
不是的，財務(wù)會計根據(jù)期初余額直接在貸方入入到累計盈余科目。
84784978
2019 05/24 19:16
那就不用調(diào)帳了是吧？
姜老師
2019 05/24 21:12
不用調(diào)賬。。。。。。。
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