問(wèn)題已解決

老師，去年有筆沖暫估的，方向反了，導(dǎo)致成本增加了，所得稅年報(bào)時(shí)已調(diào)整，今年調(diào)賬的賬務(wù)處理如下：1、調(diào)整2018年多結(jié)轉(zhuǎn)成本，借 ：應(yīng)付帳款-暫估 貸： 以前年度損益調(diào)整 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，借 ：以前年度損益調(diào)整 貸 ：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣處理正確嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/24 14:43
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 是的 你的處理正確的
2019 05/24 14:44
84784963
2019 05/24 15:01
好的，那就是2018年企業(yè)所得稅年報(bào)要調(diào)整，2019年的賬務(wù)處理也要做調(diào)整對(duì)吧
答疑蘇老師
2019 05/24 15:05
你好 是的 18年年報(bào)調(diào)整 19年的賬務(wù)處理也要調(diào)整
84784963
2019 05/24 15:25
嗯嗯
答疑蘇老師
2019 05/24 15:32
祝同學(xué)工作順利哦
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