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試算平衡表的是和t字賬一樣的是嗎？我的意思是本年利潤，12月做了十二月本月的和本年的結轉那么他得發(fā)生額怎么算，因為如果一筆是一筆那就是這科目有12月和全年的都在，那對嗎？十二月和一月的都在不是重復了一個月嗎？借方和貸方都是十三個月得了？全年加十二月，沒毛病嗎？十二月做完十二月的業(yè)務需要做個月末損益結轉，然后還需要做個年末結轉，所以本年利潤的發(fā)生額是十三個月的
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同學。試算 平衡表是來源于T字型賬戶的。
首先，你1月的期初源于12月期末，然后1-12月發(fā)生額后結出期末余額。
2019 05/27 19:32
84785035 
2019 05/27 20:47
不太明白哇，我說的是發(fā)生額十二月末確實是十三個月的發(fā)生額呀
陳詩晗老師 
2019 05/27 21:07
同學。你告訴我你1-12月如何有13個月的發(fā)生額的
84785035
2019 05/27 21:28
我的意思是現(xiàn)在是12月31日，我需要做月末結轉，然后又做個年末結轉，那么我做12月t賬，本年利潤發(fā)生額就是十二月加一月的本年利潤發(fā)生額啊
陳詩晗老師
2019 05/27 21:30
同學。你每月月末結轉是把你的損益類科目結轉到本年利潤?，F(xiàn)在你年末結轉你是把本年利潤結轉到未分配利潤。
這根本就是不沖突的兩個 結轉。怎么會是多加一次利潤呢。
比如你1-12月每月利潤10萬，你是每月結轉到本年利潤10萬，12月的時候 你本年利潤的貸方余額100萬?，F(xiàn)在你年末把這本年利潤100萬轉未分配利潤，你是借方發(fā)生100萬。最后 是平的。沒余額。
84785035
2019 05/27 21:56
那請問總賬怎么記？本月合計和本年合計還有余額
陳詩晗老師
2019 05/27 22:01
總賬是根據(jù)你各個總賬科目的發(fā)生額、期初、期末金額登記的。
本年利潤年末不可能有余額。
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