问题已解决

老師,在做匯算清繳,公司18年收入為0元,有一次300元服務(wù)費(fèi)記在了營業(yè)成本里,申報時申報風(fēng)險提示出現(xiàn)收入成本配比不合理,我需要調(diào)整嗎?怎么調(diào),財務(wù)報表年報已申報

84785000| 提问时间:2019 05/29 08:54
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要把營業(yè)成本沖銷到0 需要把之前的財務(wù)報表做更正申報才是的
2019 05/29 08:57
84785000
2019 05/29 09:23
掃描未通過,具體信息: ????二、1.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第26行第5列“財務(wù)費(fèi)用”為:【1581.89】元;2.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第25行第5列
84785000
2019 05/29 09:25
??????二、1.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第26行第5列“財務(wù)費(fèi)用”為:【1581.89】元;2.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第25行第5列“財務(wù)費(fèi)用其他”為:【1608】元;3.財務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的籌資費(fèi)用,包括利息支出(減利息收入)、匯兌損益以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)、企業(yè)發(fā)生或收到的現(xiàn)金折扣等。請對財務(wù)費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成進(jìn)行核實(shí)。
鄒老師
2019 05/29 09:27
你好,你是賬務(wù)處理把服務(wù)費(fèi)計(jì)入了成本,還是賬務(wù)處理計(jì)入費(fèi)用,匯算清繳的時候填寫到了成本?
84785000
2019 05/29 09:30
賬務(wù)處理服務(wù)費(fèi)記入了成本
鄒老師
2019 05/29 09:40
你好,那應(yīng)當(dāng)做賬務(wù)調(diào)整,然后去稅局做報表更正,按更正之后的費(fèi)用填寫申報
84785000
2019 05/29 09:43
老師如果不調(diào)整會有問題嗎?
84785000
2019 05/29 09:44
老師可以直接在系統(tǒng)里調(diào)整財務(wù)報表年報數(shù)據(jù)嗎?為什么還得去稅務(wù)局呢?
鄒老師
2019 05/29 09:52
你好,不調(diào)整就會導(dǎo)致有錯誤(費(fèi)用計(jì)入了成本) 需要去稅局大廳做更正
84785000
2019 05/29 09:54
二、1.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第26行第5列“財務(wù)費(fèi)用”為:【1581.89】元;2.您單位申報表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第25行第5列“財務(wù)費(fèi)用其他”為:【1608】元;3.財務(wù)費(fèi)用是指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的籌資費(fèi)用,包括利息支出(減利息收入)、匯兌損益以及相關(guān)的手續(xù)費(fèi)、企業(yè)發(fā)生或收到的現(xiàn)金折扣等。請對財務(wù)費(fèi)用的明細(xì)構(gòu)成進(jìn)行核實(shí)。
84785000
2019 05/29 09:55
差額是利息收入
鄒老師
2019 05/29 09:56
你好,你利息收入有在期間費(fèi)用的利息收支按負(fù)數(shù)填寫?
84785000
2019 05/29 09:57
鄒老師
2019 05/29 10:01
你好,能提供一下你單位利潤表,以及期間費(fèi)用明細(xì)表圖片?我看你填寫是否有錯誤
84785000
2019 05/29 10:07
FAILED
FAILED
鄒老師
2019 05/29 10:11
你好,你提供的圖片太小,放大之后數(shù)據(jù)根本看不清啊
84785000
2019 05/29 12:37
老師,那去稅務(wù)局報表更正流程是什么呀
鄒老師
2019 05/29 13:53
你好,提供正確的報表,去稅局大廳做更正就是了
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