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增值稅的計提怎么做賬務(wù)處理

84785023| 提問時間：2019 05/29 10:19
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
　你好，增值稅是不用計提的，只需用銷項稅抵扣本月認(rèn)證的進(jìn)項稅就可，如果銷項稅大于進(jìn)項稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計提的只是城建稅及教育費(fèi)附加，不是增值稅
2019 05/29 10:20
84785023
2019 05/29 10:27
我是想把以前月份的應(yīng)交但沒有交的銷項稅額計提出來，次月再繳納
紫藤老師
2019 05/29 10:34
你好，如果你當(dāng)月認(rèn)證一般當(dāng)月抵扣
84785023
2019 05/29 10:38
不存在認(rèn)證 抵扣進(jìn)項稅額
紫藤老師
2019 05/29 10:44
只要你足額繳納就可以的
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