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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我金蝶里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)，我做了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)應(yīng)該怎么解決？
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您好
如果做了以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì) 這是正常的 不用做處理
2019 05/29 14:25
84785004 
2019 05/29 14:27
我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳之后，我用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了相關(guān)稅額，“以前年度損益調(diào)整”科目最后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表里的“利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)”科目，但利潤(rùn)表里沒有相應(yīng)的項(xiàng)目填這個(gè)數(shù)，這就造成兩表勾稽關(guān)系不等，這種情況應(yīng)該怎么處理呢
bamboo老師 
2019 05/29 14:28
這個(gè)以前年度損益調(diào)整不在利潤(rùn)表體現(xiàn) 是調(diào)整的以前年度的
利潤(rùn)表是反應(yīng)當(dāng)年的
出現(xiàn)這種情況 是正常的 不用另外處理
84785004
2019 05/29 14:30
老師，之間相差了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)額，但是一直不處理么？會(huì)不會(huì)一直不平？
bamboo老師
2019 05/29 14:31
到次年結(jié)轉(zhuǎn)后就平了 因?yàn)槔麧?rùn)表是一個(gè)年度的 資產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)的
84785004
2019 05/29 14:33
不平的話，每個(gè)季度上報(bào)兩表的時(shí)候，稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)找我
bamboo老師
2019 05/29 14:33
這個(gè)不會(huì)的 只要您資產(chǎn)負(fù)債表是平的就好了
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