問(wèn)題已解決

徐老師在嗎? 金蝶財(cái)務(wù)軟件，建賬時(shí)只有盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存金額期初數(shù) 借 方科目是庫(kù)存商品，貸方是什么科目 是金蝶軟件專(zhuān)業(yè)版，填期初余額時(shí)也有填借方或貸方，填了期初余額借方確認(rèn)后提示試算不平衡

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/01 08:24
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要看這些商品的錢(qián)是哪里來(lái)的，如果是老板墊付購(gòu)入的，可以是貸其他應(yīng)付款
2019 06/01 08:32
84784985
2019 06/01 09:17
老師，因是15年成立，未建過(guò)賬，因是內(nèi)賬，老板說(shuō)之前的就不用管了，一刀切從1月開(kāi)始錄入資料，出報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存是負(fù)數(shù) 所以想把12月盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存錄在賬套初始數(shù)里就不會(huì)是負(fù)數(shù) 老師請(qǐng)問(wèn)可以只錄庫(kù)存
徐阿富老師
2019 06/01 09:26
你好，期初數(shù)不能改變的，你可以根據(jù)盤(pán)點(diǎn)金額再做一張憑證，借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款-老板
84784985
2019 06/01 09:46
期初數(shù)里沒(méi)有數(shù)，都是零，可以反初始數(shù)
徐阿富老師
2019 06/01 09:54
你好，期初數(shù)0是對(duì)的，你要按照憑證來(lái)記載明細(xì)賬。
84784985
2019 06/01 09:58
好的，按你說(shuō)的以盤(pán)點(diǎn)金額再做一張憑證，借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款-老板，即
徐阿富老師
2019 06/01 10:17
你好，是的，這是最為規(guī)范的，我看你這個(gè)問(wèn)題提問(wèn)好幾次，也許有不同的答復(fù)，但是我是30多年的老財(cái)務(wù)總監(jiān)，絕對(duì)不會(huì)誤導(dǎo)你的
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