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處置固定資產(chǎn)清理發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅,在電子稅務(wù)局哪里填寫(xiě)

84784982| 提问时间:2019 06/03 10:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人還是小規(guī)模,稅率多少
2019 06/03 10:09
84784982
2019 06/03 10:11
一般納稅人,現(xiàn)在稅率是13%
郭老師
2019 06/03 10:13
銷(xiāo)售貨物,13%的里面填寫(xiě) 普票在開(kāi)具的其他發(fā)票,專票在開(kāi)具專票里面
84784982
2019 06/03 10:16
這個(gè)是銷(xiāo)售店里的試駕車(chē),沒(méi)有發(fā)票,是入到未開(kāi)具發(fā)票里嗎?
84784982
2019 06/03 10:18
如果入到未開(kāi)具發(fā)票里,那固定資產(chǎn)清理就相當(dāng)于在電子稅務(wù)局里確認(rèn)收入了,這樣是對(duì)的嘛?
郭老師
2019 06/03 10:22
是的,未開(kāi)具發(fā)票里面
84784982
2019 06/03 10:30
那財(cái)務(wù)軟件里入的是固定資產(chǎn)清理科目,在電子稅務(wù)局里確認(rèn)收入,兩邊的收入就對(duì)不上了
郭老師
2019 06/03 10:37
是的,你的收入對(duì)不上,應(yīng)交稅費(fèi)一致的可以
84784982
2019 06/03 10:44
到時(shí)候年報(bào)收入也是不一樣,這樣做也是可以嗎
84784982
2019 06/03 10:45
不知道怎么辦才好
郭老師
2019 06/03 10:48
可以的。這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
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