問(wèn)題已解決

某企業(yè)一般納稅人（13%稅率）5月份銷(xiāo)售200萬(wàn)，成本120萬(wàn)，費(fèi)用10萬(wàn)，繳納增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅分別是多少?

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/03 19:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅=（200-120）*13%=10.4萬(wàn) 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 印花稅=（200+120）萬(wàn)*1.13*萬(wàn)分之3 企業(yè)所得稅就需要知道你單位是否符合小型微利企業(yè)條件了
2019 06/03 19:53
84784969
2019 06/03 19:58
老師，能再細(xì)點(diǎn)嗎？增值稅為什么沒(méi)有減去費(fèi)用?印花稅為什么要加上120成本,企業(yè)所得稅布符合小型微利企業(yè)和符合小微企業(yè)分別怎么計(jì)算
鄒老師
2019 06/03 20:02
你好，你認(rèn)為不夠詳細(xì)的地方是？ 你這里費(fèi)用沒(méi)提到有取得專(zhuān)用發(fā)票，所以計(jì)算增值稅就沒(méi)有減去費(fèi)用 印花稅是因?yàn)橘?gòu)進(jìn)，銷(xiāo)售都是需要繳納的 企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)=利潤(rùn)總額*5% 企業(yè)所得稅不符合小型微利企業(yè)=利潤(rùn)總額*25%
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