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2019年5月份開具的一張專票稅率開錯(cuò)了，本來是13%，有一項(xiàng)開成3%（見圖1），6月份聯(lián)系購貨方開了紅字信息表，我按照紅字信息表開了紅字發(fā)票，并把正確的發(fā)票開給對方了，那么我6月份申報(bào)5月份的增值稅是按照錯(cuò)的稅率填報(bào)嗎（見圖2））？坐等解答！
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正常的需要按錯(cuò)誤的來申報(bào)，但是如果沒有簡易備案你在3%哪里填寫不上去，你可以試下
3%的稅額不變，填寫的在13%里面，銷售額根據(jù)稅率算下
2019 06/04 12:36
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