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老師，員工請假公司要扣回繳納的社保，我做借：紅字管理費用_單位社保，借：其他應收款_某某人和借：其他應收款_某某人，貸：其他應付款_代扣個人社保對嗎？現(xiàn)在計提工資時，需要把扣掉某人的單位社保部分也要計提到管理費用里，否則分錄平不了，借：管理費用貸：應付職工薪酬，發(fā)放時：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應付款_代扣個人社保，怎么樣做才是正確的？
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您好
請問您正常是怎么做分錄計提繳納的？
2019 06/07 08:43
84784988 
2019 06/07 08:47
正常是借：管理費用_工資，貸：應付職工薪酬，發(fā)放時：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應付款_代扣個人社保。繳納社保時借：管理費用_單位社保和其他應付款_代扣個人社保貸：銀行存款
bamboo老師 
2019 06/07 08:51
那您把單位承擔的部分做到個人扣款就可以了
84784988
2019 06/07 08:52
具體怎么做？
bamboo老師
2019 06/07 08:55
繳納的時候 金額全部寫個人頭上
借 其他應付款～代扣個人社保
貸 銀行存款
發(fā)放工資的時候全扣
84784988
2019 06/07 09:00
那就是不用做沖紅的分錄了，對吧？
bamboo老師
2019 06/07 09:23
是的 繳納的時候直接掛在個人上就好了
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