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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一般納稅人，做干貨銷售的，進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)不是一 一對應(yīng)的該怎么處理？比如我們我進(jìn)項(xiàng)票是遼參，可是開出去的有瑤柱、花膠之類的，并且已經(jīng)抵扣了
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同學(xué)，商貿(mào)企業(yè)是進(jìn)和銷要保持一致的。
如果你有加工等當(dāng)然可以不對應(yīng)。
建議后續(xù)把不對應(yīng)的發(fā)票補(bǔ)起來
2019 06/08 10:53
84784960 
2019 06/08 10:56
老師，補(bǔ)不了啊怎么辦？而且已經(jīng)抵扣了，后期也還是會出現(xiàn)這情況，我這是在補(bǔ)建賬，那個(gè)幫報(bào)稅的人沒建賬，我現(xiàn)在是要根據(jù)他的申報(bào)數(shù)據(jù)補(bǔ)建賬，怎么辦呢老師？好鬧心(?￣? ?? ￣??)
84784960
2019 06/08 10:57
求老師指點(diǎn)！感激不盡！
陳詩晗老師 
2019 06/08 11:59
夠銷不一致，稅局查到，這些不一致的進(jìn)項(xiàng)的稅要補(bǔ)，還可以罰款和滯納金。
我建議是進(jìn)銷必須要保持一致。
或者你去營業(yè)范圍增加一個(gè)加工，然后你可以根據(jù)這些進(jìn)項(xiàng)加工成你的銷項(xiàng)這樣處理
84784960
2019 06/08 12:08
老師，我們的經(jīng)營范圍有：食品生產(chǎn)、預(yù)包裝食品銷售這一項(xiàng)行嗎？
陳詩晗老師
2019 06/08 12:40
你有食品生產(chǎn)，你把購進(jìn)作為原材料，加工或生產(chǎn)成你銷售的處理
84784960
2019 06/08 13:19
哦，可是這樣會不會太假？因?yàn)槲覀兡荛_的進(jìn)項(xiàng)票就是海參、燒汁網(wǎng)鮑，把這兩樣都作為原材料然后加工成開出去的銷項(xiàng)花膠、瑤柱、螺頭之類的能行得通嗎？
陳詩晗老師
2019 06/08 16:19
那這個(gè)，我不懂你的那些材料。
你要根據(jù)你實(shí)際的可行性處理喔。
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