問(wèn)題已解決

我接收了一個(gè)公司，之前的賬目都找不到了，可以找得到銀行流水，但是用友賬和銀行流水對(duì)不上，因?yàn)槲艺也坏街白龅馁~了，所以也不知道銀行流水里邊是哪筆賬和用友賬對(duì)不上，怎么辦

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/10 11:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以按照現(xiàn)在的銀行余額做期初數(shù)據(jù)做賬
2019 06/10 11:42
84785030
2019 06/10 11:54
我可以做一筆調(diào)整的分錄嗎？，直接把期初余額調(diào)整成銀行余額，還是直接把期初余額在用友系統(tǒng)上改了
暖暖老師
2019 06/10 11:55
也可以的，然后接著往下做賬處理
84785030
2019 06/10 11:56
那調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
暖暖老師
2019 06/10 11:57
借管理費(fèi)用就可以的
84785030
2019 06/10 11:58
那這個(gè)是不是會(huì)在稅票調(diào)增
暖暖老師
2019 06/10 11:59
不會(huì)，別的科目不好解釋
84785030
2019 06/10 12:02
嗯嗯知道了，謝謝老師
暖暖老師
2019 06/10 12:35
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