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老師.長城建筑(11月)的科目余額表所得稅費用累計數(shù)就25萬多,而利潤表里累計數(shù)是29萬多.應(yīng)該就利潤表的答案錯了吧
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科目 余額表的余額是25萬，利潤表里面的所得稅是29萬？
那么是否有預(yù)交的稅呢或者沒有交的
2019 06/10 20:47
84784963 
2019 06/10 20:55
那利潤表中的所得稅費用不是根據(jù)科目余額表中的所得稅費用科目日數(shù)據(jù)填的嗎?預(yù)交或未繳那不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費了嗎?
陳詩晗老師 
2019 06/10 21:20
利潤表中的所得稅費用是當(dāng)期應(yīng)該承擔(dān)的。余額表中是承擔(dān)的還沒有交的。
是有區(qū)別 的
84784963
2019 06/10 21:42
老師你這樣說和我問問題沒什么關(guān)系呀
84784963
2019 06/10 21:45
84784963
2019 06/10 21:47
我想知道的是這兩個表的數(shù)據(jù)為什么不一樣，這個利潤表的累計發(fā)生額為什么是29萬多，科目余額表里明明就25萬多呀，
陳詩晗老師
2019 06/10 21:49
你這個不是應(yīng)交稅費，是所得稅費用。
你這利潤表中的所得稅費用應(yīng)該和明細中的所得稅費用金額一致才對
是同一個期間的嗎
84784963
2019 06/10 21:53
對,我一直在問的就是所得稅費用.就是長城建筑11月的科目余額表和利潤表.
陳詩晗老師
2019 06/10 21:54
我理解成余額表是應(yīng)交稅費了。
你選擇1-11月可以嗎
84784963
2019 06/10 21:58
哈哈哈,我猜你也是看成應(yīng)交稅費的所得稅了,長城的實操就11月12月,12月我還沒有開始做,我只要確認我理解沒錯就放心了.辛苦老師了
陳詩晗老師
2019 06/10 21:59
你理解的沒有錯，同學(xué)。學(xué)習(xí)加油
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