問(wèn)題已解決

上月計(jì)提工資額正確，實(shí)際發(fā)放少了（領(lǐng)導(dǎo)不打算補(bǔ)發(fā)），少發(fā)的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/11 15:16
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，少發(fā)的沖回. 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2019 06/11 15:16
84784980
2019 06/11 15:18
可是計(jì)提的金額是正確的啊，可以沖費(fèi)用嗎
月月老師
2019 06/11 15:18
你好，你想怎么沖費(fèi)用。
84784980
2019 06/11 15:31
謝謝
月月老師
2019 06/11 15:32
不客氣，親，如有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
84784980
2019 06/11 16:03
老師，同樣的少付工資問(wèn)題，還請(qǐng)你耐心指教 應(yīng)發(fā)工資500，代扣個(gè)人社保費(fèi)用50，實(shí)際發(fā)放440（少發(fā)的工資不補(bǔ)發(fā)）。已做以下分錄 ⑴計(jì)提: 借:管理費(fèi)用 500 貸:應(yīng)付職工薪酬 500 （2）付工資:借:應(yīng)付職工薪酬 500 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分60 庫(kù)存現(xiàn)金 440 該怎么做賬調(diào)正？
月月老師
2019 06/11 16:51
你好 借：管理費(fèi)用 -10 貸：應(yīng)付職工薪酬 -10 借：應(yīng)付職工薪酬-10 貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保-10
84784980
2019 06/11 17:34
按老師的方法做了，可是科目余額表中 應(yīng)收賬款個(gè)人社保部分借方余額怎么增加了呢，按之前做的賬是社保多扣了，調(diào)正的話(huà)應(yīng)該是借方余額減少?。?/div>
月月老師
2019 06/12 08:09
你好，不會(huì)的，綜合上面分錄，管理費(fèi)用490，個(gè)人社保50。
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~