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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，攜程充值，員工出差回來(lái)報(bào)銷，次月收到攜程飛機(jī)行程單，服務(wù)發(fā)票，酒店住宿發(fā)票怎么做賬處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
充值
借：其他預(yù)付款
貸：銀行存款
報(bào)銷
借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
2019 06/12 12:54
84785004 
2019 06/12 13:05
報(bào)銷時(shí)只有火車票，沒有住宿發(fā)票，
bamboo老師 
2019 06/12 13:07
火車票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785004
2019 06/12 13:10
火車票我知道是相當(dāng)于發(fā)票，問(wèn)題是還有訂票服務(wù)費(fèi)報(bào)銷的時(shí)候是有沒有票的，
bamboo老師
2019 06/12 13:11
那只能先報(bào)銷 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
84785004
2019 06/12 13:12
它是次月一次開票過(guò)來(lái)的
bamboo老師
2019 06/12 13:15
那您報(bào)銷的時(shí)候可以先入賬 等收到發(fā)票的時(shí)候附在憑證后面
或者收到發(fā)票的時(shí)候做一筆報(bào)銷的紅字分錄 然后再根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
84785004
2019 06/12 13:17
報(bào)銷是一比一比的，收到發(fā)票是匯總的，也放不到憑證后面
bamboo老師
2019 06/12 13:18
那您可以復(fù)印發(fā)票附在憑證后面
84785004
2019 06/12 13:28
那很多筆，不可能這樣操作吧
bamboo老師
2019 06/12 13:30
還有就是您可以把前面報(bào)銷的紅字沖掉 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票做一筆分錄啊
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