問(wèn)題已解決

老師我們有140萬(wàn)來(lái)了發(fā)票未付款給供應(yīng)商，如果確定不能付款給供應(yīng)商了，這賬該怎么抹平

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 12:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 06/13 12:51
84785004
2019 06/13 12:55
明年匯算清繳的時(shí)候是不是收入加起來(lái)調(diào)增
84785004
2019 06/13 12:55
可以隨便確定不能付款給對(duì)方的嗎
bamboo老師
2019 06/13 12:56
明年匯算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增 不能隨便確定
84785004
2019 06/13 12:57
那需要什么憑證才能確定？簽份合同可以嗎
bamboo老師
2019 06/13 12:58
可以對(duì)付跟對(duì)方寫協(xié)議 對(duì)方不再收取您單位的這筆款項(xiàng)
84785004
2019 06/13 13:35
那轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，要不要確認(rèn)增值稅的 還是只調(diào)所得稅
bamboo老師
2019 06/13 13:36
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 只調(diào)增所得稅
84785004
2019 06/13 22:01
老師
84785004
2019 06/13 22:01
這個(gè)怎么辦
bamboo老師
2019 06/13 22:04
請(qǐng)問(wèn)您是小規(guī)模納稅人么
84785004
2019 06/13 22:06
是的
bamboo老師
2019 06/13 22:10
您是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)？
84785004
2019 06/13 22:10
月報(bào)
bamboo老師
2019 06/13 22:11
把您申報(bào)表截圖看一下
84785004
2019 06/13 22:12
bamboo老師
2019 06/13 22:16
請(qǐng)問(wèn)您表格的23行呢
84785004
2019 06/13 22:17
bamboo老師
2019 06/13 22:19
您有沒有增值稅預(yù)繳稅款表
84785004
2019 06/13 22:20
沒有那個(gè)表
bamboo老師
2019 06/13 22:21
您看您的錯(cuò)誤信息 上面寫了 有這個(gè)表格 然后還說(shuō)了列次
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