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問題已解決
老師我們有140萬來了發(fā)票未付款給供應商，如果確定不能付款給供應商了，這賬該怎么抹平
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借：應付賬款
貸：營業(yè)外收入
2019 06/13 12:51
84785004 
2019 06/13 12:55
明年匯算清繳的時候是不是收入加起來調增
84785004
2019 06/13 12:55
可以隨便確定不能付款給對方的嗎
bamboo老師 
2019 06/13 12:56
明年匯算清繳的時候營業(yè)外收入調增
不能隨便確定
84785004
2019 06/13 12:57
那需要什么憑證才能確定？簽份合同可以嗎
bamboo老師
2019 06/13 12:58
可以對付跟對方寫協(xié)議 對方不再收取您單位的這筆款項
84785004
2019 06/13 13:35
那轉入營業(yè)外收入，要不要確認增值稅的 還是只調所得稅
bamboo老師
2019 06/13 13:36
轉入營業(yè)外收入 只調增所得稅
84785004
2019 06/13 22:01
老師
84785004
2019 06/13 22:01
這個怎么辦
bamboo老師
2019 06/13 22:04
請問您是小規(guī)模納稅人么
84785004
2019 06/13 22:06
是的
bamboo老師
2019 06/13 22:10
您是按季度申報還是按月申報？
84785004
2019 06/13 22:10
月報
bamboo老師
2019 06/13 22:11
把您申報表截圖看一下
84785004
2019 06/13 22:12
bamboo老師
2019 06/13 22:16
請問您表格的23行呢
84785004
2019 06/13 22:17
bamboo老師
2019 06/13 22:19
您有沒有增值稅預繳稅款表
84785004
2019 06/13 22:20
沒有那個表
bamboo老師
2019 06/13 22:21
您看您的錯誤信息 上面寫了 有這個表格 然后還說了列次
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