問題已解決

你好，老師，我就想問一下那個(gè)兩個(gè)公司之間的借款，要交什么稅嗎，前面問了一下其他老師說就是按利息收入交稅，那我是借款方，那我不需要做什么那個(gè)稅務(wù)的處理嗎。直接就是按那個(gè)往來(lái)來(lái)做賬務(wù)處理就可以了嗎？

84784974| 提問時(shí)間：2019 06/13 18:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們需要簽訂借款合同約定利息 然后對(duì)方收取利息的 需要開票給你入賬即可 掛往來(lái) 走財(cái)務(wù)費(fèi)用即可
2019 06/13 19:06
84784974
2019 06/13 19:09
如果是無(wú)償?shù)哪兀?/div>
meizi老師
2019 06/13 19:29
你好 無(wú)償就不涉及繳稅了
84784974
2019 06/13 21:30
老師，我這里寫無(wú)償有些復(fù)雜，是因?yàn)檫@兩家的老板其實(shí)是同一人他在A地有一家公司，然后在B地用另一個(gè)人注冊(cè)了一家公司，然后他從A公司的公賬上轉(zhuǎn)了一筆錢給B公司，備注欄里寫了投資款，但是B公司的章程信息里并沒有這個(gè)老板和關(guān)于A公司的信息，所以我覺得不能寫投資款，應(yīng)該退回去，做往來(lái)。老師我想再問你，不是說企業(yè)之間的無(wú)償借貸行為是要視同銷售，繳納增值稅嗎？
meizi老師
2019 06/14 09:04
你好 是的 2016.36號(hào)文件明確規(guī)定了 如果單位向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供資金的視同銷售服務(wù) 按貸款服務(wù)來(lái)繳稅 小規(guī)模按3%一般納稅人按6% 按同期銀行貸款利率來(lái)計(jì)算 所以一般是建議走借款合同 約定相關(guān)細(xì)節(jié)利息等來(lái)操作
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