問(wèn)題已解決

我司的項(xiàng)目，合同金額是200萬(wàn)，勞務(wù)是外包勞務(wù)發(fā)票60萬(wàn)，其它材料自己采購(gòu)，預(yù)繳2%，是多少？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/16 12:18
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李老師.
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)繳金額（200-60需要建筑分包方提供發(fā)票）/（1+9%）*2%
2019 06/16 13:01
84784963
2019 06/16 13:14
外包勞務(wù)提供的發(fā)票是普票還是專票，有關(guān)系嗎
84784963
2019 06/16 13:22
剛簽合同哪有發(fā)票呢
李老師.
2019 06/16 13:24
需要建筑服務(wù)增值稅專用發(fā)票
84784963
2019 06/16 13:38
剛簽的合同沒(méi)有發(fā)票呢，只能按全額預(yù)繳稅款了唄
84784963
2019 06/16 13:39
有勞務(wù)分包的合同不行
李老師.
2019 06/16 13:56
收到銷售款或開(kāi)發(fā)票或完成建筑服務(wù)才需要預(yù)繳
84784963
2019 06/16 14:03
剛簽了合同，交印花稅， 辦理外經(jīng)證，下一步到項(xiàng)目雖在地預(yù)交增值稅備案？
84784963
2019 06/16 14:03
實(shí)際工作中是到第一次開(kāi)發(fā)票前才去辦理預(yù)繳，回來(lái)開(kāi)票
84784963
2019 06/16 14:44
？
84784963
2019 06/16 17:36
分次交印花稅，我也不明白
李老師.
2019 06/16 18:03
是的，開(kāi)發(fā)票了需要預(yù)繳，合同沒(méi)有金額的，按后續(xù)實(shí)際交易金額繳納印花稅
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