問(wèn)題已解決

咨詢(xún)一下 匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表需要調(diào)整嘛 還是只調(diào)整第二年年初數(shù)呢

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/17 15:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表不需要調(diào)整 繳納了所得稅的話(huà) 做分錄調(diào)整就可以了
2019 06/17 15:09
84784988
2019 06/17 15:11
用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嘛
bamboo老師
2019 06/17 15:14
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84784988
2019 06/17 15:38
3萬(wàn)多
bamboo老師
2019 06/17 15:40
請(qǐng)問(wèn)是用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度么
84784988
2019 06/17 15:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
bamboo老師
2019 06/17 15:51
那不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784988
2019 06/17 15:51
那應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/17 15:51
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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