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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是外貿(mào)出口退稅，用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候勾選的是“退稅發(fā)票確認(rèn)”，那是不是意味著發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不抵扣的？在填寫增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候應(yīng)該不用再填列進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？因?yàn)榭傻挚圻M(jìn)項(xiàng)稅中不包含勾選的退稅的進(jìn)項(xiàng)。我的意思是，我勾選了退稅發(fā)票就代表不抵扣，那么在申報(bào)增值稅的時(shí)候就不需要去填列這些不抵扣的進(jìn)項(xiàng)了吧？
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是的，選擇退稅，用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄，等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2019 06/18 09:04
84785008 
2019 06/18 09:09
26.27行不能填進(jìn)去數(shù)字，點(diǎn)不動(dòng)
樸老師 
2019 06/18 09:13
份數(shù)金額稅額那里都填不了嗎
84785008
2019 06/18 09:14
是的
樸老師
2019 06/18 09:18
你重新試試吧，要填在我說的地方的
84785008
2019 06/18 09:20
昨天報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)試過了，你說的26.27行是附表二中第三部分待抵扣進(jìn)行稅額，點(diǎn)不動(dòng)，填不進(jìn)
樸老師
2019 06/18 09:22
認(rèn)證或勾選確認(rèn)后，次月申報(bào)期內(nèi)要申報(bào)，在附表二第26、27欄申報(bào)待抵扣，或直接申報(bào)抵扣并在附表二第14欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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