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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你只有以往來(lái)款支付了，然后賬上掛的往來(lái)后期逐步平賬，現(xiàn)金平賬吧，老師我還是沒(méi)懂，對(duì)之前用往來(lái)支付出去了的，這部是公司的利潤(rùn)，怎么平這其他應(yīng)收款
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你告訴你現(xiàn)在的余額是怎樣的？
然后接下來(lái)還要支付的款項(xiàng)
2019 06/18 21:39
84784967 
2019 06/18 21:40
其他應(yīng)收款～小李10萬(wàn)
84784967
2019 06/18 21:42
利潤(rùn)10萬(wàn)
84784967
2019 06/18 21:44
就當(dāng)把這利潤(rùn)10萬(wàn)支付給這小李，可以什么名字支付給他呢，他就是一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理
陳詩(shī)晗老師 
2019 06/18 22:07
首先，你這個(gè)其他應(yīng)收款，你用現(xiàn)金，分次，用收據(jù)歸還處理，平這個(gè)其他應(yīng)收款。
然后你這個(gè)10萬(wàn)支付出去。你的分錄是其他應(yīng)收款。同樣的用這種方式來(lái)平賬
84784967
2019 06/19 10:15
就等他其他應(yīng)收款小李，不收回可以嗎，都暈了
84784967
2019 06/19 10:20
利潤(rùn)是10要，其他應(yīng)收款也是10萬(wàn)，這10萬(wàn)就給他私人，可是他不是股東怎么支付嗎，以獎(jiǎng)金嗎還是什么這些要什么資料來(lái)證明呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 10:26
如果不收回，你的賬上就一直掛著其他應(yīng)收款的賬來(lái)賬，永遠(yuǎn) 平不了。
給你說(shuō)了，只是按借款方式支付啊。。和你利潤(rùn)根本就不要沾邊
84784967
2019 06/19 11:59
哦，那用現(xiàn)金收據(jù)5萬(wàn)分2次做平，這錢(qián)就到庫(kù)存現(xiàn)金里面了啊，這下怎么做呢
84784967
2019 06/19 12:03
現(xiàn)在分公司要注銷(xiāo)，這10萬(wàn)的利潤(rùn)要支付出去啊，股東不分紅，全部給這個(gè)小李，怎么處理嘛
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 12:29
...................
早點(diǎn)說(shuō)你是注銷(xiāo)嘛
10萬(wàn)的利潤(rùn)直接以借款形式支付給他，這樣小李就形成了20萬(wàn)的其他應(yīng)收。
那么在注銷(xiāo)的時(shí)候這些收不回來(lái)的錢(qián)是作為損失處理的。
這樣確認(rèn)為壞賬去注銷(xiāo)就是了
84784967
2019 06/19 12:32
啊？確認(rèn)壞賬，不是要稅務(wù)同意嗎，而且我這就一個(gè)項(xiàng)目分公司
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 12:49
因?yàn)槟愎疽N(xiāo)，對(duì)于 收不回來(lái)的錢(qián)只能是壞賬處理
你這都注銷(xiāo)，不是正常的年報(bào)要去專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)
84784967
2019 06/19 12:52
你這都注銷(xiāo)，不是正常的年報(bào)要去專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)？？？不是要清稅嗎，這個(gè)10萬(wàn)壞賬不交個(gè)稅嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 12:53
注銷(xiāo)清稅。就是說(shuō)，你根據(jù)你企業(yè)現(xiàn)在所有的資產(chǎn)、負(fù)債清理完后，根據(jù)你的剩余利潤(rùn)去交稅。如果沒(méi)有就不交。
84784967
2019 06/19 12:56
啊，沒(méi)交路,不是要補(bǔ)交嗎
84784967
2019 06/19 12:57
那這賬要做平啊怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 13:02
你賬平什么啊，你直接 其他應(yīng)收款你收不到，提壞賬了，你不就平了。你還要平什么啊，同學(xué)。
84784967
2019 06/19 13:10
稅務(wù)會(huì)問(wèn)嗎，這是個(gè)人啊
84784967
2019 06/19 13:11
把10萬(wàn)全部提壞賬嗎，分錄是怎樣寫(xiě)的
84784967
2019 06/19 13:11
這公司才幾個(gè)月
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 13:38
那你這沒(méi)辦法啊。同學(xué)。
從賬面上你要注銷(xiāo)，注銷(xiāo)你賬面上的債權(quán)債務(wù)全部要清理。
這是注銷(xiāo)必須的調(diào)整啊。
借：壞賬準(zhǔn)備
貸：其他應(yīng)收款
稅務(wù)對(duì)你的調(diào)整當(dāng)然會(huì)問(wèn)啊，你如實(shí)說(shuō)就是了。就說(shuō)注銷(xiāo)了，現(xiàn)在收不回來(lái)，只有按這樣調(diào)整了
84784967
2019 06/19 13:42
既然做到了壞賬準(zhǔn)備。是不是利潤(rùn)就減少了，企業(yè)所得稅就不交了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)要求調(diào)增呢
84784967
2019 06/19 13:42
注銷(xiāo)，今年不需要做年報(bào)嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 06/19 13:48
不需要了，你注銷(xiāo)了在注銷(xiāo)是就會(huì)全部清算的。
原則上是不會(huì)的。本就是收不到的錢(qián)，企業(yè)就損失 了還交稅就損失 大了
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