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18年年報和報表不一樣，可以直接在19年5月調(diào)整嗎？18年已經(jīng)結(jié)賬
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你好
18年年報和報表不一樣 不需要調(diào)整財務報表
2019 06/19 09:40
84785010 
2019 06/19 09:43
不需要調(diào)賬？直接做賬？
bamboo老師 
2019 06/19 09:46
是的 直接做分錄 不調(diào)整財務報表
84785010
2019 06/19 09:47
哦，我的意思就是這樣，18年的數(shù)據(jù)就不用管了是嗎？
bamboo老師
2019 06/19 09:49
是的 18年的報表不調(diào)整
84785010
2019 06/19 11:36
18年3月有一筆分錄，借：應收帳款-A，貸：主營業(yè)務收入 應交稅金-增值稅。然后我想把這筆分錄改為：借：應收賬款-B，貸方不變，我應該怎么做
bamboo老師
2019 06/19 11:37
借：應收賬款-B
借：應收帳款-A 借方紅字
84785010
2019 06/19 11:44
就是做兩筆分錄是嗎？做一筆紅字再做一筆正確的
bamboo老師
2019 06/19 11:45
不用啊 就做我寫的這筆分錄就好了
84785010
2019 06/19 12:47
收到銀行利息時不該是借：銀行存款，貸：財務費用-利息收入（紅字）嗎？如果做了借：銀行存款，貸：財務費用，有什么影響嗎？期末結(jié)轉(zhuǎn)是，借：本年利潤，貸：財務費用（紅字）？
bamboo老師
2019 06/19 12:48
如果是軟件記賬的話 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益可能會結(jié)轉(zhuǎn)不到財務費用的貸方發(fā)生額 資產(chǎn)負責表不平
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