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以前年度務將應進入管理費用的科目，掛成預付賬款了，怎么調整？

84785013| 提问时间：2019 06/20 11:46
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好，做這個調整分錄 借；以前年度損益調整——管理費用，貸；預付賬款
2019 06/20 11:47
84785013
2019 06/20 11:48
以前年度損益科目不結轉嗎？
84785013
2019 06/20 11:48
這樣做，我報表不平衡
鄒老師
2019 06/20 11:55
你好，以前年度損益科目需要結轉到利潤分配——未分配利潤 資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的，未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
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